p>Данные сметы продаж складываются из выручки, фактически полученной в 2001 году. Цены на продукцию учитывались исходя из существующих в настоящее время. Следующей сметой является смета производства, которая учитывает остатки готовой продукции поквартально и движение денежных средств (см. таблицу 13) Таблица 13 – Смета производства
В тыс. р.
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Остаток готовой продукции на начало периода
2167, 0
2648, 3
2493, 7
3573, 3
Объём производства:
30484, 0
29872, 0
31106, 2
26930, 4
мясожировой цех
405, 1
610, 5
627, 0
516, 0
колбасный цех
24150, 0
21715, 3
22890, 9
18701, 7
цех полуфабрикатов
5928, 9
7546, 2
7588, 3
6712, 7
Объём продаж:
3002, 7
30002, 7
30002, 7
30002, 7
мясожировой
373, 5
373, 5
373, 5
373, 5
колбасный
24049, 0
24049, 0
24049, 0
24049, 0
полуфабрикатов
5580, 3
5580, 3
5580, 3
5580, 3
Остаток готовой продукции на конце периода
2648, 3
2493, 7
3573, 3
477, 1
Далее составляется смета затрат на оплату труда (см. таблицу 14). Таблица 14 – Смета затрат на оплату труда
В рублях
Численность
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
2002 год
1
2
3
4
5
6
7
1. АУП, всего
52
921039
921039
921039
921039
3684156
Директор
-1
30944
30944
30944
30944
123776
Заместитель
директора
2
57600
57600
57600
57600
230400
Главный инженер
1
27844
27844
27844
27844
113376
Главный бухгалтер
1
27900
27900
27900
27900
111600
Инженер по
охране труда
1
21600
21600
21600
21600
86400
Начальник отдела,
участка
6
149400
149400
149400
149400
597600
Продолжение таблицы 14
В рублях
1
2
3
4
5
6
7
Главный
экономист
1
25800
25800
25800
25800
103200
Инженер по
проектно-сметной
работе экономист
3
65700
65700
65700
65700
262800
Инженер
материально
технического
снабжения
1
21900
21900
21900
21900
87600
Инженер
производственно
технического
отдела
1
21900
21900
21900
21900
87600
Инженер
2
43080
43080
43080
43080
173320
Главный технолог
1
16944
16944
16944
16944
67776
Техник
2
25950
25950
25950
25950
103800
Главный энергетик
1
20598
20598
20598
20598
82392
Главный механик
1
18489
18489
18489
18489
73956
Инспектор по
кадрам
1
12891
12891
12891
12891
51564
Бухгалтер
10
167370
167370
167370
167370
66920
Заведующий
складом
3
34074
34074
34074
34074
136296
Товаровед
5
55875
55875
55875
55875
223500
Инженер по
качеству
2
27930
27930
27930
27930
111720
Инженер по
транспорту
1
17700
17700
17700
17700
70800
Секретарь
машинист
1
8040
8040
8040
8040
32160
Мастер цеха
4
13872
13872
13872
13872
55488
Уборщица
2
7638
7638
7638
7638
30552
2. Мясожировой цех,
всего
10
80580
78611
77987
75809
312987
Боец скота
2
18750
17490
19100
18980
74320
Аппаратчик
термической
обработки
субпродуктов
3
25056
24712
23438
22170
95376
Продолжение таблицы 14
В рублях
1
2
3
4
5
6
7
Аппаратчик
производства
пищевых
жиров
3
25515
25270
24510
23860
99155
Дезинфектор
1
7440
7320
7120
6980
28860
Уборщица
1
3819
3819
3819
3819
15276
3. Колбасный цех,
всего
46
333978
327610
338944
339919
1340451
Варщик колбасных
изделий
25
190500
186435
192030
192160
761125
Рабочий по
размолу специй
2
14640
14240
15116
15194
59190
Дезинфектор
3
22059
21725
23070
23456
90310
Изготовитель
натуральной
колбасной
оболочки
5
36450
35975
36784
36900
146109
Обвальщик мяса
4
29520
29140
29895
29900
118455
Жиловщик
3
21690
21374
2240
22730
88224
Лаборант
3
15300
14902
15800
15760
61762
Уборщица
1
3819
3819
3819
3819
15276
4. Цех
полуфабрикатов,
всего
37
269346
263563
265905
270685
1069499
Лепщик
20
153600
151290
152438
154066
611394
Дезинфектор
2
12840
12480
12594
13113
51027
Аппаратчик по
производству
сухих кормов
5
38400
36925
3749
38654
151428
Фаршесоставитель
7
56427
54789
55345
56773
223334
Лаборант
2
4260
4260
4260
4260
17040
Уборщица
1
3819
3819
3819
3819
15276
5. Холодильник,
всего
11
69009
69009
69009
69009
276036
Машинист
холодильных
установок
3
19212
19215
19215
19215
76860
Продолжение таблицы 14
1
2
3
4
5
6
7
Работник занятый
на работах в
морозильных
камерах
4
28092
28092
28092
28092
112368
Мастер
холодильных
установок
3
17883
17883
17883
17883
71532
Уборщица
1
3819
3819
3819
3819
15276
6. Механический
участок,
всего
10
81411
78097
81564
81564
324386
Механик
4
32244
30164
31433
31433
126309
Газорезальщик
3
24687
21913
24916
24916
96951
Газосварщик
2
16518
17608
17110
17110
68412
Слесарь
ремонтник
1
7962
8412
8105
8105
32714
7. Электроцех
11
82425
81730
82004
82004
327522
Электромонтёр
4
28284
28284
28284
28284
113136
Электрик
4
28284
28284
28284
28284
113136
Газоэлектросвар
щик
3
25857
25162
25436
25436
101250
8. Котельная
13
72813
72813
72813
72813
201252
Оператор
котельной
6
33606
33606
33606
33606
134424
Машинист
котельной
4
22404
22404
22404
22404
89616
Машинист
теплоподачи
3
16903
16803
16803
16803
67212
9. Компрессорный
цех
16
81834
81834
81834
81834
327336
Машинист
компрессорных
установок
8
41832
41832
41832
41832
167328
Машинист
насосных
установок
7
36183
36183
36183
36183
144732
Уборщица
1
3819
3819
3819
3819
15276
10. Автогараж
31
254680
257645
254826
258236
1025387
Водитель автобуса
3
23769
24615
24124
25016
97524
Водитель
автомобиля
23
190576
191328
189437
192317
763658
Продолжение таблицы 14
1
2
3
4
5
6
7
Слесарь
ремонтник
5
40335
41702
41265
40903
164205
11. Снабжение,
всего
5
51870
47862
49314
50437
199483
сопровождение
5
51870
47862
49314
50437
199483
12. Сбыт, всего
7
86583
81237
76712
82196
326728
экспедитор
7
86583
81237
76712
82196
326728
13. Столовая, всего
4
30591
30591
30591
30591
122364
Заведующий
столовой
1
12690
12690
12690
12690
50760
Повар
2
14202
14202
14202
14202
56808
Мойщик посуды
1
3699
3699
3699
3699
14796
14. Торговля, всего
16
95457
95457
95457
95457
381828
Зав. магазином
1
10638
10638
10638
10638
42552
Продавец магазина
2
11076
11076
11076
11076
44304
Грузчик
2
12924
12924
12924
12924
51696
Продавец киоска
11
60819
60819
60819
60819
243276
15. Здравпункт,
всего
1
5625
5625
5625
5625
22500
Медсестра
1
5625
5625
5625
5625
22500
16. Охрана, всего
8
63873
63873
63873
63873
255492
Начальник охраны
1
10386
10386
10386
10386
41544
Охранник
7
53487
53487
53487
53487
213948
ВСЕГО
278
2581114
2556596
2567497
2582200
10287407
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|
