|
|8. |Машина вязальная «Каскад» |5 |150 |750 |750 |0 |
|9. |Набор инструментальный |25 |200 |5000 |5000 |0 |
|10.|Лампа настольная |25 |35 |875 |875 |0 |
|11.|Стол специальный |30 |70 |2100 |2100 |0 |
|12.|Стул мягкий со спинкой |30 |45 |1350 |1350 |0 |
|13.|Разное |30 |30 |900 |900 |0 |
|Итого: |172 | |56375 |16175 |40200 |
Состав объектов инвестирования. Участок обработки.
Таблица № 4
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Участок обработки |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Пяльца 2000 х 2000 мм. |20 |64 |1280 |1280 |0 |
|2. |Вентилятор VA-200 |4 |100 |400 |200 |200 |
|3. |Машина стиральная WD54330 |2 |1200 |2400 |1200 |1200 |
|4. |Утюг без шнуровой NI10002 |5 |350 |1750 |0 |1750 |
|5. |Парогенератор |10 |418 |4180 |0 |4180 |
|6. |Моющий пылесос VAX2100 |2 |425 |850 |0 |850 |
|7. |Пылесос для сухой уборки |15 |75 |1125 |1125 |0 |
|8. |Пылесос без проводной E-62 |35 |48 |1680 |1680 |0 |
|9. |Воздухоочиститель HR4320 |10 |96 |960 |0 |960 |
|10.|Пароочиститель HR6642 |12 |124 |1488 |0 |1488 |
|11.|Гладильный пресс BKK1132 |5 |800 |4000 |0 |4000 |
|12.|Стирально-сушильный автомат |3 |1500 |4500 |4500 |0 |
|13.|Вытяжная система C-994 |5 |280 |1400 |0 |1400 |
|14.|Вытяжной вентилятор H-300 |6 |30 |180 |180 |0 |
|15.|Сушка для рук TH92001 |5 |30 |150 |150 |0 |
|16.|Швейно-вышивальная машина |2 |2800 |5600 |0 |5600 |
| |ORHIDEA | | | | | |
|17.|Машинка для очистки |50 |40 |2000 |0 |2000 |
| |шерстяных изделий | | | | | |
|Итого: |191 | |33903 |10315 |23588 |
Состав объектов инвестирования. Участок упаковки.
Таблица № 5
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Участок упаковки |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Компьютер персональный |3 |850 |2550 |0 |2550 |
|2. |Принтер лазерный |3 |670 |2010 |0 |2010 |
|3. |Факс |1 |520 |520 |0 |520 |
|4. |Телефон АОН |5 |40 |200 |200 |0 |
|5. |Стол лекально - упаковочный |2 |250 |500 |500 |0 |
|6. |Стеллаж |30 |50 |1500 |1500 |0 |
|7. |разное |20 |100 |2000 |2000 |0 |
|Итого: |64 | |9280 |4200 |5080 |
Состав объектов инвестирования. Общее оборудование.
Таблица № 6
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Общее оборудование |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Оборудование учебного класса|1 |1170 |1170 |0 |1170 |
|2. |Оборудование склада |1 |2600 |2600 |0 |2600 |
|3. |Оборудование офиса |2 |800 |1600 |1600 |0 |
|4. |Пожаро-охранная сигнализация|1 |2000 |2000 |0 |2000 |
|5. |Ремонт здания |1 |2500 |2500 |0 |2500 |
|6. |Монтажные работы |1 |1500 |1500 |1500 |0 |
|Итого: |7 | |11370 |3100 |8270 |
Состав объектов инвестирования. Уникальное оборудование.
Таблица № 7
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Уникальное оборудование |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Машина пушильная 3 куб.м. |1 |6700 |6700 |0 |6700 |
|2. |Сушильно-пяльцевый автомат |2 |4250 |8500 |0 |8500 |
|3. |Стол упаковочный |1 |2600 |2600 |2600 |0 |
|4. |Сушильная камера |1 |9300 |9300 |0 |9300 |
|5. |Пряжепушильная машина |3 |1800 |5400 |0 |5400 |
|6. |Камера естественного пушения|1 |4700 |4700 |0 |4700 |
|7. |Машина пухоукладочная |2 |1200 |2400 |2400 |0 |
|8. |Дозаторы |6 |180 |1080 |1080 |0 |
|9. |Система антимолевой |13 |300 |3900 |3900 |0 |
| |обработки | | | | | |
|10.|Кассетница |15 |500 |7500 |2181 |5319 |
| |учебно-методическая | | | | | |
|11.|Пухосборник половой |10 |630 |6300 |6300 |0 |
|12.|Пылесборник воздушный |10 |370 |3700 |3700 |0 |
|Итого: |65 | |62080 |22161 |39919 |
Состав объектов инвестирования. Оборотные фонды.
Таблица № 8
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Оборотные фонды |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Пух ангорский белый |2500 |7,50 |18750 |0 |18750 |
|2. |Пух ангорский серый |1000 |10,00 |10000 |0 |10000 |
|3. |Пух козий |500 |21,30 |10650 |0 |10650 |
|4. |Шелк 22,5 текс., капрон 15,6|250 |35,49 |8873 |0 |8873 |
| |текс. | | | | | |
|5. |Отбеливатель «Лилия». |300 |3,51 |1055 |0 |1055 |
| |Оптический шампунь. | | | | | |
|Итого: | | |49328 |0 |49328 |
Состав объектов инвестирования. Прочие активы.
Таблица № 9
|№ |Наименование оборудования |Кол-во |Цена |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Прочие активы |Шт. |в USD | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Стоимость технологии |1 |200000 |200000 |200000 |0 |
|2. |Балансовая стоимость здания |1 |100000 |100000 |100000 |0 |
|Итого: |2 | |300000 |300000 |0 |
Состав объектов инвестирования. Итого статьи расходов.
Таблица № 10
|№ |Наименование оборудования | | |Сумма в|Имеется|Требуетс|
|п.п|Итого статьи расходов | | | | |я |
|. | | | |USD |в USD |в USD |
|1. |Участок прядения | | |49671 |7056 |42615 |
|2. |Участок вязания | | |56375 |16175 |40200 |
|3. |Участок обработки | | |33903 |10315 |23588 |
|4. |Участок упаковки | | |9280 |4200 |5080 |
|5. |Общее оборудование | | |11370 |3100 |8270 |
|6. |Уникальное оборудование | | |62080 |22161 |39919 |
|7. |Оборотные фонды | | |40328 |0 |40328 |
|8. |Прочие активы | | |300000 |300000 |0 |
|Итого: | | |563007 |363007 |200000 |
Штатное расписание.
Таблица № 11
|№ |Штатная единица |Количеств|ФОТ |Сумма |
|п.п| |о |USD |USD |
|. | |ставок | | |
|1. |Директор |1 |100 |100 |
|2. |Заместитель директора по производству |1 |80 |80 |
|3. |Технолог |1 |60 |60 |
|4. |Главный бухгалтер |1 |70 |70 |
|5. |Бухгалтер |1 |50 |50 |
|6. |Менеджер по сбыту |4 |70 |280 |
|7. |Экспедитор по поставкам |1 |60 |60 |
|8. |Механик – энергетик |1 |50 |50 |
|9. |Завхоз – кладовщик |2 |40 |80 |
|10.|Мастер участка прядения |1 |40 |40 |
|11.|Мастер участка вязания |2 |40 |40 |
|12.|Мастер участка обработки |1 |40 |40 |
|13.|Мастер участка стирки |1 |40 |40 |
|14.|Мастер участка профессионального обучения |2 |40 |80 |
|15.|Вязальщица |30 |35 |1200 |
|16.|Вязальщица – надомница |75 |20 |1050 |
|17.|Прядильщица |3 |45 |135 |
|18.|Оператор – пушильщик |1 |40 |40 |
|19.|Трепальщица |1 |40 |40 |
|20.|Вспомогательный рабочий |2 |40 |80 |
|21.|Шофер |2 |60 |120 |
|22.|Производственный резерв |10 |20 |200 |
|23.|ИТР резерв |3 |50 |150 |
|23.|МОП резерв |4 |30 |120 |
|Итого МОП и ИТР: | | | |
|Итого задействовано в основном производстве: | | | |
|Итого весь штат: |151 | |4165 |
Общий ФЗП по калькуляции 4430,8 USD.
Штатный ФЗП 4205 USD.
Премиальный фонд 225 USD.
Уральский коэффициент 15% включен в ставку оплаты труда.
3.7.4. Рабочий план реализации II части проекта.
В результате реализации II части проекта будет полностью сформирована
инфраструктура промысла. Сроки и направление деятельности смотреть в
таблице № 12.
Приоритеты при реализации:
- организация массового обучения школьников и социально не защищенных
категорий граждан;
- соблюдение технологии и качества, разработка принципиально новых ПУШ
изделий;
- создание маркетинговой оболочки товара, собственной сбытовой сети;
- накопление сезонного оборотного фонда;
- разработка и изготовление спец. оснастки;
- создание материально – технической базы промысла.
Рабочий план реализации II части проекта «Пуховый мир»
Таблица № 12
|Что планируется сделать на втором этапе |Сроки исполнения |
|Отремонтировать полученное в пользование здание |С « « |
|площадью 1000 кв.м. |по « « |
|Приобрести планируемые основные фонды и сырьё | |
|Разработать и описать технологический процесс выпуска| |
|ПУШ ассортимента | |
|Лицензировать учебную программу | |
|Организовать учебно-методический центр | |
|Организовать непрерывное обучение граждан, в т.ч. и | |
|на коммерческой основе | |
|Организовать надомное обучение для лиц с | |
|ограниченными возможностями | |
|Создать учебник по ПУШ технологии | |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
|
